六安市林业局2017年部门决算情况-欧洲杯网络平台

六安市林业局2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市林业局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市林业局概况

一、部门职责

    根据《中共安徽省委办公厅  安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（厅〔2014〕40号），设立市林业局，为市政府组成部门。

     一、职责调整

     （一）取消已由国务院、省政府市政府公布取消的行政审批事项，承接已由国务院、省政府公布下放的行政审批事项。

     （二）加强组织实施林业生态保护与建设职责。划定森林、湿地、野生动植物等生态保护红线，组织实施林业重点工程和重大生态修复工程，推进水土流失综合治理；承担林业促进绿色发展的职责，组织实施发展林业产业和生态文化。

     （三）加强依法开展森林防火、林业有害生物防治工作的组织、协调和监督检查职责。

      二、主要职责

     （一）贯彻执行国家和省林业及其生态建设的方针政策和法律法规；组织起草本市林业规范性文件和制定有关政策并监督实施；拟定全市林业及其生态建设和林业发展战略、中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估，划定并严守“林地和森林红线”、“湿地红线”、“物种红线”；加强森林、湿地、陆生野生动植物资源的培育、保护和管理；承担林业生态文明建设的有关工作。

     （二）组织实施林业重点工程和重大生态修复工程，扩大森林、湿地面积，推进水土流失综合治理，增强生态产品生产能力；承担林业促进绿色发展的重大职责；组织实施发展林业产业和生态文化，积极应对气候变化。

     （三）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；拟订造林绿化的指导性计划并监督执行，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）、森林公园、湿地公园和基层林业工作机构的建设和管理；组织林木种子、种苗、绿化苗木的生产、管理工作；组织指导市级林业产业标准和林产品质量监督工作；承担市绿化委员会的具体工作。

     （四）组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐和运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用的申报审核工作；组织森林资源评估资质的评审工作。

    （五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复，负责疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动植物自然保护区的建设管理工作；负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

     （六）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

     （七）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任；加强依法开展森林防火、林业有害生物防治工程组织协调和监督检查职责；协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

     （八）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

     （九）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定编制或申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发；指导全市林产业精准扶贫工作。

     （十）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设。

     （十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市林业局设6个内设机构：

（一）办公室

（二）造林和林业资源管理科 （绿化办公室）

（三）产业发展科（林业改革与发展办公室）

（四）资金管理科

（五）综合法规科

（六）行政审批服务科

人员编制：市林业局行政编制16名（含工勤人员占用）。领导职数：局长1名，副局长3名，总工程师1名；科级职数7名，其中正科6名，副科1名。

从决算单位构成看，六安市林业局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属4个单位决算，纳入六安市林业局2017年度部门决算编制范围包括二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 六安市林业局2017年部门决算表

                                             本年收入合计本年支出合计总计总计

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

支出决算表

公开表05

                                                 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：六安市林业局                                                                                              单位：万元

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 六安市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2183.87万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2183.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少648.9万元，下降23%，主要原因：一是无预算追加；二是上年结余减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1816.25万元，其中：财政拨款收入1741.40万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入74.85万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2147.22万元，其中：基本支出1248.57万元，占58%；项目支出898.66万元，占42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2055.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2055.59万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少664.78万元，下降24%，主要原因：一无预算追加；二是上年结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1741.40万元，占本年收入的80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加225.03万元，增长15%。主要原因一是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2036.91万元，占本年支出的93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少613.38万元，下降23%。主要原因一是本年无预算追加；二是上年结余减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2036.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.66万元，占0.3%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.58万元，占4.1%；农林水（类）支出1890.31万元，占92.8%；住房保障（类）支出支出57.35万元，占2.8%.

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1741.40万元，支出决算为2036.91万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转和结余314.18万元，二是本年末结转和结余18.68万元。其中:基本支出1138.25万元，占55.9%；项目支出898.66万元，占44.1%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务事务支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

3、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.7万元，支出决算为75.7万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为456.51万元，支出决算为495.67万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余41.57万元，年末结转和结余2.41万元。

7、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为102.51万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的120.14%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余20.79万元，年末项目结转和结余0.15万元。

8、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算为453.67万元，支出决算为500.98万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余52.04万元，年末基本支出结转和结余4.73万元。

9、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项），年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项），年初预算为17万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的165.88%，决算数大于预算数的主要原因是是上年结转和结余21.88万元，年末项目支出结转和结余10.69万元。

13、农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项），年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为387.85万元，支出决算为565.04万元，完成年初预算的145.69%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余177.88万元，年末项目支出结转和结余0.69万元。

15、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为57.35万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1138.25万元，其中人员经费1065.52万元，主要包括：基本工资250.04万元、津贴补贴140.37万元、奖金48.49万元、社会保障缴费109.60万元、伙食补助费12.96万元、绩效工资28.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.86万元，职业年金缴费25.22万元，其他工资福利支出4.82万元、离休费4.15万元、退休费173.07万元、抚恤金4.27万元、生活补助2.92万元、医疗费1.52万元、奖励金131.38万元、住房公积金63.30万元、其他对个人和家庭补助支出8.52万元；公用经费72.73万元，主要包括：办公费3.59万元、印刷费1.12万元、电费1.49万元、邮电费4.98万元、物业管理费4.43万元、差旅费5.84万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0.08万元、会议费5.23万元、培训费1.96万元、公务接待费6.09万元、劳务费1.46万元，工会经费9.55万元、公务用车运行维护费12.49万元、其他交通费用0.07万元、其他商品服务支出13.98万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

六安市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市林业局机关运行经费支出536.90万元，其中工资福利支出309.11万元，商品和服务支出82.75万元，对个人和家庭补助145.04万元，比2016年减少83.63万元，增长（下降）13.48%，主要原因是上年结转和结余减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市林业局政府采购支出总额663.87万元，其中：政府采购货物支出418.26万元，政府采购工程支出175.49万元、政府采购服务支出70.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市林业局共有车辆4辆，其中：部门领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市林业局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1135万元，占项目预算总额的82.25%。评价结果显示：项目绩效均达到了预期绩效目标。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目绩效均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 六安市林业局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.90万元，支出决算为20.61万元，完成预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.71万元，占37%；公务用车购置决算0万元，公车运行费支出决算12.9万元，占63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少2.29万元，下降100%，下降的原因是2017年无因公出国（境）费支出。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.71万元, 与2016年度决算相比，减少2.79万元，下降27%，下降的原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定和严格按照《市纪委、市监察局、市财政局、市审计局、市机关事务管理局关于进一步加强公务接待管理工作的通知》（办[2016]42号）文件执行。

2017年六安市林业局国内公务接待共 146 批次（其中外事接待0批次），1393人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待省厅及各县区林业工作造林绿化、森林资源管理、督查等公务就餐和林业重点项目林业增绿增效工程，木本油料产业发展、等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出12.90万元，与2016年度决算相比，增加1.26万元，增长10.8%，2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务车运行费支出，增长的原因是2017年林业行政执法和森林公安执法力度加强，公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出次数增加，主要用于下属各单位林业行政执法、执勤、专项检查和公务用车。2017年，六安市林业局所属单位公务用车保有量4辆。

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